研究会議 JIRRAインフォメーション IIRAインフォメーション 業務財務等に関する資料

業務財務に関する資料　予算総括表／収支予算書

1 収入の部

勘定科目 合計 一般会計 特別会計
１．前期繰越金 23,222,019 5,273,529 17,948,490
２．会費収入 2,100,000 2,100,000 ―
(1) 正会員会費収入 2,000,000 2,000,000 ―
(2) 賛助会員会費収入 100,000 100,000 ―
３．入会金収入 100,000 100,000 -
４．研究会議収入 360,000 360,000 ―
(1) 研究会議参加費 210,000 210,000 ―
(2) 懇親会費 150,000 150,000 -
５．研修事業収入 75,000,000 ― 75,000,000
(1) 受講料収入 25,000,000 - 25,000,000
(2) 受託金収入 50,000,000 - 50,000,000
６．研究受託収入 5,000,000 5,000,000 30,000
(1) 日本中小企業福祉事業財団 5,000,000 5,000,000  
７．雑収入 5,000 5,000  
収 入 合 計 105,817,019 12,838,529 92,978,490

2 支出の部

勘定科目 合計 一般会計 特別会計
１．管理費 2,223,000 2,423,000 ―
(1) 人件費(給料手当等) 900,000 1,200,000 ―
(2) 会議費 100,000 100,000 ―
(3) 旅費 200,000 200,000 ―
(4) 印刷製本費 200,000 200,000 ―
(5) 通信運搬費 300,000 300,000 ―
(6) 会費 13,000 13,000 ―
(7) 事務諸費 10,000 10,000 -
(8)ＨＰサーバー管理費・改定費 500,000 500,000  
２．事業費 83,623,000 5,940,000 75,030,000
(1) 人件費 32,897,000 0 32,897,000
(2) 諸謝金 7,755,000 ― 7,754,000
(3) 旅費 5,994,000 40,000 4,151,000
(4) 印刷製本費 1,284,000 100,000 1,498,000
(5) 通信運搬費 1,569,000 200,000 1,226,000
(6) 研究活動費 8,700,000 5,600,000 ―
(7) 教材購入費 1,647,000 ― 2,604,000
(8) 会議費 140,000 ― 115,000
(9) 事務諸費 1,137,000 ― 1,487,000
(10) 借料及び損料 15,027,000 ― 12,040,000
(11) 電算機リース料等 985,000 ― 985,000
(12) 宣伝・広告料 450,000 ― 1,260,000
(13) 光熱水料等 710,000 ― 800,000
(14) 雑役務費 1,718,000 ― 2,222,000
(15) 諸税 3,610,000 30,000 5,381,000
３．雑損 20,000 20,000 ―
４．予備費 448,000 - 610,000
５．次期繰越金 23,525,746 4,425,529 17,948,490
支 出 合 計 105,817,019 12,838,529 92,978,490

1　収入の部

勘定科目 予算額 前年度予算額 特別会計
１．前期繰越金 5,273,529 6,525,256  
２．会費収入 2,100,000 1,900,000  
(1) 正会員会費収入 2,000,000 1,800,000 ＠4,000×500人
(2) 賛助会員会費収入 100,000 100,000  
３．入会金収入 100,000 100,000 ＠2,000×50人
４．研究会議収入 360,000 360,000  
研究会議参加費収入 210,000 210,000 ＠2,000×100人
      ＠1,000×10人
懇親会費 150,000 150,000 ＠3,000×50人
５．研究委託費 5,000,000 8,000,000  
  5,000,000 5,000,000 日本中小企業福祉事業財団
  － 3,000,000 労働問題リサーチセンター
６．雑収入 5,000 5,000  
収 入 合 計 12,838,529 16,890,256 　

2　支出の部

勘定科目 予算額 前年度予算額 特別会計
１．管理費 2,423,000 2,223,000
(1) 人件費 1,200,000 900,000 アルバイト料
(2) 会議費 100,000 100,000  
(3) 旅費 200,000 200,000 理事会、監事監査等
(4) 印刷製本費 200,000 200,000  
(5) 通信運搬費 300,000 300,000  
(6) 会費 13,000 13,000 IIRA会費
(7) 事務諸費 10,000 10,000  
(8) HPサーバー管理費・改訂費 500,000 500,000  
２．研究活動費 5,940,000 9,070,000  
(1) 諸謝金 0 0  
(2) 旅費 40,000 40,000  
(3) 印刷製本費 100,000 100,000  
(4) 通信運搬費 200,000 200,000  
(5) 研究活動費 5,600,000 87,000,000  
-1- 研究会議費 600,000 600,000 労働政策研究会議
-2- 研究会費I 5,000,000 8,000,000 受託研究
-3- 研究会費II － 100,000  
３．消費税 30,000 30,000  
４．雑損 20,000 20,000  
５．次期繰越金 4,425,529 5,577,256  
支 出 合 計 12,838,529 16,890,256 　

1 収入の部

勘定科目 予算額 前年度予算額 特別会計
１．前期繰越金 17,948,490 17,948,490 　
２．事業収入 75,000,000 75,000,000 　
(1) 受講料収入 25,000,000 25,008,000 500人@30,000円
      500人@20,000円
(2) 受託金収入 50,000,000 50,000,000 厚生労働省
５．雑収入 30,000 11,000 受取利息
収 入 合 計 92,978,490 92,967,490  

2 支出の部

勘定科目 予算額 前年度予算額 特別会計
１．諸謝金 7,754,000 7,754,000 研修講師、テキスト執筆、運営委員会等委員
２．旅費 4,151,000 5,083,000 研修講師、職員、運営委員会等委員
３．印刷製本費 1,498,000 1,293,000 テキスト、修了証等
４．通信運搬費 1,226,000 1,226,000 テキスト送料、電話、ファックス、　インターネット接続等
５．教材購入費 2,604,000 2,047,000 補助教材
６．人件費 32,897,000 32,897,000 給料、手当等
７．会議費 115,000 125,000 運営委員会等
８．事務諸費 1,487,000 1,137,000 備品、消耗品その他雑費
９．諸税 5,381,000 4,271,000 消費税等
10．借料及び損料 12,040,000 14,378,000 研修会場借料、事務所借料
11．電算機リース料等 985,000 985,000 パソコン、ファックス、コピー
12．宣伝・広告料 1,260,000 450,000 周知用リーフレット等
13．光熱水料等 800,000 800,000  
14．雑役務費 2,222,000 1,981,000 研修実施バイト賃金等
15．予備費 610,000 592,000  
16．次期繰越金 17,948,490 17,948,490  
支 出 合 計 92,978,490 92,967,490